Внесок у статутний капітал
Внесок у статутний капітал у системі BJet відбувається за тим самим механізмом, що і закупівля у сторонніх контрагентів. Постачальником є засновник компанії. Під час створення документа надходження необхідно буде змінити бухгалтерський рахунок на 46 "Неоплачений капітал".
Створення запиту комерційної пропозиції
Створіть запит комерційної пропозиції, як це описано в інструкції:
Під час створення запиту у полі Постачальник вкажіть людину, яка передала актив. Наприклад, власник компанії. Для цього він має бути доданий до системи як контрагент.
Детальніше про те, як створювати контрагентів: Контакти
У полі Продукт оберіть продукт, який створений відповідно до інструкції про створення продуктів, пов'язані з основним засобом: Створення номенклатури для основного засобу
Вкажіть Ціну за одиницю. Вона стане первісною вартістю основного засобу.
Коли усі необхідні дані заповнені, натисніть Підтвердити замовлення.
Після підтвердження замовлення на сторінці з'явиться смарт-кнопка Доставка (ТТН). Натисніть на неї, щоб переглянути отримання продукту або на Отримати продукти.
На сторінці доставки у вкладці Операції вкажіть кількість отриманих одиниць товару у полі Готово.
Натисніть Підтвердити.
Будуть створені бухгалтерські проведення. Щоб їх переглянути, на вкладці Додаткова інформація у таблиці натисніть на наявний рядок.
У спливному вікні ви побачите проведені бухгалтерські записи.
Створення документа надходження
Створення документа надходження відбувається за механізмом описаним в інструкції:
Щоб перейти з доставки до Замовлення на закупівлю, натисніть на посилання із номером замовлення на закупівлю вгорі вікна:
Ви також можете знайти необхідне Замовлення на закупівлю через меню Закупівля > Закупівля > Замовлення на закупівлю.
У замовленні натисніть смарт-кнопку Документи надходження.
Натисніть Створити.
Буде створено Документ надходження на підставі Замовлення на закупівлю. У нього автоматично додадуться дані із замовлення.
Натисніть Підтвердити.
Документ надходження підтверджений.
Тепер щоб статутний капітал було проведено на потрібний рахунок, потрібно це змінити у бухгалтерських проведення. Для цього перейдіть на вкладку Інша інформація та натисніть на значення у полі Журнал документів.
Система сформувала кредиторську заборгованість і закрила технічний рахунок. Нам потрібно змінити рахунок 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на рахунок 46 "Неоплачений капітал".
Для цього потрібно натиснути Скасувати запис.
Потім натиснути Редагувати.
У полі Бухгалтерські рахунки обрати рахунок 46 "Неоплачений капітал".
Після цього натиснути Провести.
Після підтвердження Документа надходження та зміни бухгалтерських записів можна перевірити створення карточки основного засобу у меню Бухгалтерський облік > Облік > Активи.
Основний засіб матиме статус Чернетка.
Щоб ввести основний засів у експлуатацію, дивіться інструкцію:
Перевірити правильність бухгалтерських записів ви можете у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Головна книга у відповідних рахунках.
Дивіться також