Безоплатне отримання необоротного активу
Безоплатне отримання у системі BJet відбувається за тим самим механізмом, що і закупівля у сторонніх контрагентів. Тільки у цьому випадку постачальником є особа, яка безкоштовно передає нам основний засіб. Облік ведеться на рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".
Створення запиту комерційної пропозиції
Створіть запит комерційної пропозиції, як це описано в інструкції:
Під час створення запиту у полі Постачальник вкажіть людину, яка передала актив. Наприклад, власник компанії. Для цього він має бути доданий до системи як контрагент.
Детальніше про те, як створювати контрагентів: Контакти
У полі Продукт оберіть продукт, який створений відповідно до інструкції: Створення номенклатури для основного засобу
Вкажіть Ціну за одиницю. Вона стане первісною вартістю основного засобу.
Коли усі необхідні дані заповнені, натисніть Підтвердити замовлення.
Після підтвердження замовлення потрібно натиснути Отримати продукти.
На сторінці з'явиться смарт-кнопка Доставка (ТТН). Натисніть на неї, щоб переглянути отримання продукту.
На сторінці доставки у вкладці Операції вкажіть кількість отриманих одиниць товару у полі Готово.
Натисніть Підтвердити.
Будуть створені бухгалтерські проведення. Щоб їх переглянути, на вкладці Додаткова інформація у таблиці натисніть на наявний рядок.
У спливному вікні ви побачите проведені бухгалтерські записи.
Створення документа надходження
Створення документа надходження відбувається за механізмом описаним у інструкції: Закупівля
Оберіть необхідне Замовлення на закупівлю у меню Закупівля > Закупівля > Замовлення на закупівлю.
Натисніть смарт-кнопку Документи надходження.
Натисніть Створити.
Буде створено Документ надходження на підставі Замовлення на закупівлю. У нього автоматично додадуться дані із замовлення.
Натисніть Підтвердити.
Документ надходження підтверджений.
Ви можете перевірити бухгалтерські проведення у вкладці Інша інформація, натиснувши на значення у полі Журнал документів.
Система сформувала кредиторську заборгованість і закрила технічний рахунок.
Після підтвердження Документа надходження у меню Бухгалтерський облік > Консультант > Активи система автоматично створила карточку основного засобу у статусі Чернетка.
У карточці основного засобу ви побачите заповнені наступні дані:
У поле Товар зазначається пов'язаний продукт, який потім буде брати участь у процесі продажу або списання основного засобу.
Щоб ввести основний засів у експлуатацію, дивіться інструкцію: